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南平市体育局 > 政务公开 > 绩效考评 

南平市体育局2016年度维修项目支出绩效评价报告

2017-08-16
  
   
  一、项目基本情况
  (一)项目概况
  1、项目单位基本情况
  南平市体育局是市政府组成部门,主管全市体育工作。内设办公室、群众体育科、竞赛训练科,现有工作人员10人。主要贯彻执行国家、省有关体育工作的法律、法规和政策,拟定并组织实施全市体育事业发展规划,协调全市区域性体育发展;推动多元化体育服务体系建设;推进全市体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全市群众体育发展,指导并组织群众性体育活动、负责推行全民健身计划。研究和协调全市体育竞赛和竞技运动项目的设置和布局;制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程。拟定并组织实施全市体育产业发展规划和政策,促进体育市场发展;规范体育服务管理,推动体育标准化建设。
   2、项目开展情况
  (1)项目实施依据
  根据南平市财政局《关于下达2016年市直单位预算的通知》(南财预[2016]1号)实施体育场馆管理和有关经费。
  (2)项目的用途、内容和涉及范围
  该项目主要用于体育场馆的修缮、维护。
  3、项目开展内容
  按照年初制订的计划,做好市田径场、篮球馆、南武馆的修缮、维护。
  (二)项目绩效目标
  修缮维护市级田径场、篮球馆、南武馆等场馆,不断满足市民群众健身需求。
  二、项目单位绩效报告情况
  专项资金10万用于市田径场场地整修、排球场修缮、南武馆内部零星修缮
  (一)绩效评价目的
  本次财政专项资金绩效评价工作的目的是考察项目的真实性,项目资金、财政资金的到位率,项目的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性,项目发展的可持续性,效益考核的真实性。
  (二)绩效评价原则依据
  1、原则:实事求是。
  2、依据:《南平市财政局关于开展2016年市预算绩效管理工作的通知》文件。
  三、绩效评价指标分析情况
  (一)项目资金情况分析
  1、项目资金到位情况分析
  项目资金实际到位资金10万元。
  2、项目资金使用情况的分析
  (1)实际支出情况:项目资金使用率100%;项目实际支出与项目预算批复的用途相符;定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。
  (2)会计信息质量:会计核算真实规范;会计核算资料(报表、账册、凭证等)完整;会计核算、项目决算及审计、形成的固定资产登账等业务处理及时。
  (二)项目实施情况分析
  为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。同时,定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查,会计资料信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用安全规范,在资金使用过程中,厉行节约、避免浪费,使项目资金能最大限度地发挥作用。
  (三)项目绩效情况分析
  1、项目经济性分析
  项目资金在使用过程中,严格按照南平市财政局的有关要求实行财政报账制度管理,自觉加强对项目资金使用情况的管理和检查,自觉接受审计部门监督,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高项目资金使用效益。
  2、项目的效率性分析
  按照年初制定的工作方案,逐项按期实施。
  3、项目的效益性分析
  (1)社会效益包括:市民健身活动场所需求。
  (2)可持续影响包括:基本满足市民群众前来健身活动需要。
  五、存在问题
  预算编制还存在不够细化和严谨,。由于经费有限,招生选材项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距。项目成果转化与推广应用力度还不够。绩效目标设定不够合理,经费使用安排不够优化。项目实施进度偏慢。项目执行效果有待提高。
  六、绩效评价结果及建议
  自评工作经验不足,自评工作不够完善。建议加强对绩效评价工作的人员培训,有效提高绩效评价工作的质量。下一步应该做到:
  (一)严格落实专项资金使用管理规定,做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接,调减专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。
  (二)应根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。
   
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