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南平市体育局 > 政务公开 > 通知公告 

2017年南平市体育局预算说明

2017-02-07
  
2017年市级部门预算经市十二届人大五次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
部门主要职责:
南平市体育局部门的主要职责是:
(一)贯彻落实国家、省、市有关体育工作的法律、法规和政策,完成省体育局下达工作任务。
(二)拟定体育事业发展规划,协调全市区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
(三)统筹全市群众体育和竞技体育协调发展,指导和推进青少年体育工作。规划建设全市体育设施建设,负责监督体育场馆。
(四)组织实施全市体育产业发展规划和政策,推动体育产业发展。
二、部门预算单位基本情况
南平市体育局部门包括1个机关行政处室和1个事业下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市体育局
行政
11
11
南平市老年人体育协会
事业
1
1
 三、部门主要工作任务
1.大力发展全民健身服务体系建设,广泛开展全民健身活动;
2.实抓好青少年业训工作,不断提升竞技体育竞争力;
3.奋力向前,加快体育产业发展步伐;
4.加大投入力度,完善体育基础设施建设。
5.为老年人的健身文化体育活动,充分发挥管理作用。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,南平市体育局含南平市老年人体育协会收入预算1462.91万元,其中:一般公共预算拨款337.71万元,基金预算财政拨款700万元,单位其他收入10万元,单位结余结转资金415.2万元。相应安排支出预算1462.91万元,其中:人员支出151.99万元,对个人和家庭补助支出28.04万元,公用支出13.68万元,项目支出1269.20万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出337.71万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(体育)267.11万元。主要用于在职人员工资、公用经费,全市体育活动经费、体育场管理和有关费用。
(二)群众体育70.6万元。主要用于南平市老年人体育协会工资、老年活动费、老年活动中心管理费用和设备电脑等购置费。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出700万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)用于体育事业的彩票公益金。主要用于少体校的体育运动器材30万元、延平区体育活动经费60万元、乡村体育活动补助经费20万元、慰问参加省以上运动会的运动员、教练员37万元、市老体协活动经费10万元、市级老人运动会70万元、省级运动各项竞赛经费140万元、社会指导员及竞训人员培训8万元、全市性各项体育竞赛经费155万元、全市体育设施修缮购置经费30万元、全国品牌活动竞赛50万元、农体协经费5万元、各协会开展竞赛15万元、第十六届省运会新周期竞技体育重点项目扶持经费70万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2017年出国(境)按照批复情况由政府统筹使用,市级平衡,不下达单位。
(二)公务接待费
2017年预算安排1万元。按照要求规定,每年需递减5%,2016年预算安排3.5万元,2017年较2016年减少2.5万元,下降71%,按八项规定的有关事项,减少了对兄弟单位、省上单位的接待费用。该预算主要用于对省上领导、兄弟地市来人执行公务等所需的接待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排2.6万元,与2016年相比减少了3.1万元,因为执行车改行政单位未安排车辆运行费,协会主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等方面支出。车辆购置按照批复情况由政府统筹使用,市级平衡,不下达单位。
附件:1.收支预算总表
   2.收入预算总表
   3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
   6.政府性基金拨款支出预算表
   7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
   8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 
 
 
 
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